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怒江傈僳族自治州人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

时间:2019-4-17 8:51:25|点击数:9883

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怒江傈僳族自治州人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

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目录

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第一部分 怒江傈僳族自治州人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

第二部分怒江傈僳族自治州人力资源和社会保障局2019年部门预算表

一、6-1 部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、部门政府性基金预算支出情况表

十、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十一、“三公”经费公共预算财政拨款情况表

十二、 项目支出绩效目标表(本级)

十三、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、对下级目标绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

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?一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

怒江州人力资源和社会保障局的主要职能包括:拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策;负责全州促进就业工作;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策;负责全州就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导执行农民工工作综合性政策等13项职能。承办州党委政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

怒江州人力资源和社会保障局局机关设21个内设科室,下辖参照《中华人民共和国公务员法》管理公益一类事业单位3个、公益一类事业单位3个。具体如下:

1. 局机关设21个内设机构。州人社局严格按照“三定”方案规定设置的内定机构,明确内设机构职责、名称、规格、数量。现设有办公室、政策法规与信息宣传科、规划财务科、就业促进与失业保险科、人才开发管理科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、评比达标表彰工作科室、奖励考核和教育培训科、职业能力建设科、工资福利与退休科、养老保险科、工伤医疗生育保险科、社会保险基金监督科、城乡居民基本养老科、劳动关系科、调解仲裁管理科、农民工工作科、考试科、城乡统筹科共21个科室;

2. 下属参照《中华人民共和国公务员法》管理公益一类事业单位:

?????①州社会保险局(副处级),内设6个科室;

?????②州就业局(州创业小额贷款担保中心)(正科级,高配副处);

?????③州人力资源和社会保障监察局(正科级)

3. 下属公益一类事业单位

?????①州人才服务中心(科级,高配副处);

?????②州劳动人事争议仲裁院(副处级),内设2个科室;

?????③州人力资源和社会保障信息中心(科级)。

(三)重点工作概述

、扎实做好稳就业工作

(一)保持就业大局稳定

1.把稳就业放在更加突出位置,深入实施就业优先战略和积极就业政策确保完成就业目标任务,确保就业局势总体稳定。

2.加强就业失业形势监测预警,完善重点企业用工情况等监测制度,对申请享受就业扶持政策和就业服务的困难企业、下岗失业人员加强实名管理服务,多渠道、多方式提供职业培训和就业服务,提高转岗再就业能力。

3.积极开展失业保险援企稳岗和技能提升工作。

4.完善规模性失业风险应对举措。

5.全力推动就业创业工作,力争全年实现城镇新增就业5100人,城镇失业人员再就业800人,实现就业困难人员就业600人,开发公益岗位就业650人,青年见习20人,城镇登记失业率控制在4.2%以内,确保全州就业形势稳定。

(二)促进政策落实落地

6.认真贯彻落实《云南省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》,待省厅研究出台有利于稳定和扩大就业的政策体系和工作机制后,抓紧出台配套措施,并严格督促落实。

7.把就业核心指标列入政府综合考核范畴,加强监督问责和政策执行情况评估。

(三)抓好重点群体就业

8.抓好高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业。实施高校毕业生就业创业促进计划”“高校毕业生基层就业计划”“青年就业启航计划”“万名青年就业见习计划,组织开展以进校园、进企业、进市场、进社区、进园区为内容的高校毕业生专项就业服务行动,多层次、多方位引导毕业生到基层就业。

9.实施三支一扶计划,并拿出一部分基层岗位实施定向招录。

10.加强就业援助,确保零就业家庭动态清零。继续开展就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”“金秋招聘月等公共就业服务专项活动。

11.积极推进终身职业技能培训,根据不同群体特点开展专项职业培训。

12.继续实施失业保险援企稳岗护航行动和失业保险支持参保职工技能提升展翅行动,稳妥做好化解过剩产能职工安置、贫困劳动力转移就业、农民工返乡创业、退役军人就业、就业困难人员帮扶等工作。

13.认真贯彻落实人社部技能脱贫千校行动和深度贫困地区技能扶贫专项行动,开展建档立卡农村贫困劳动力培训6.3人次。

14.提高劳务输出组织化程度,深化怒江珠海东西部扶贫劳务协作、中交集团定点帮扶,确保农村劳动力转移就业5万人。根据东西部劳务协作年度目标任务,加大工作力度,确保高质量完成工作任务;落实《怒江州就业创业23条措施》,加大奖励政策兑现力度,进一步培训精选一批优质劳务经纪人,在劳务输出工作中发挥带头作用。

15.易地搬迁集中安置点为主发展扶贫车间,为贫困劳动力创造更多就近就地就业岗位。力争年内每个贫困县至少有3个、每个贫困乡镇至少要建成1以上扶贫车间。

16.针对无法离乡、无业可扶、无力脱贫的农村贫困大龄劳动力、残疾家庭劳动力和有重病患者家庭劳动力,继续开发一批扶贫工作信息员、公路养护、农村保洁、治安巡逻等乡村公共服务岗位,实施就业帮扶安置。争取年内完成1万个乡村公共岗位开发的目标任务。

17.继续实施技能扶贫专项行动,贯彻落实《怒江州两后生送学工作10条措施》,加大两后生送学力度,帮助毕业生实现就业。

(四)以创业带动就业

18.加大对创业主体的培养,落实高校毕业生创业、农民工返乡创业、专业技术人员离岗创业相关政策。

19.贷免扶补创业担保贷款扶持创业460人以上,发放创业担保贷款5800元,带动(吸纳)就业690人以上。

20.抓好新一轮双创平台建设,加强创业示范园区建设,各县(市)要建设农民工返乡创业园,鼓励社会投资机构参与创业孵化示范基地和创业示范园区建设。

(五)提升就业服务能力

21.落实全方位公共就业服务意见,推进公共就业服务覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效。

22.在集中安置2000人以上的易地扶贫搬迁点建设就业创业服务站(中心),充分利用互联网+就业服务”“一部手机找工作”APP,实现线上、线下招聘信息、岗位需求、技能培训、转移输出的精准对接,提高培训转移就业质量。

23.优化充分发挥珠海市劳务服务站职能,加强动态跟踪服务,有力组织兑现奖励政策,维护外出务工劳动者合法权益帮助解决后顾之忧。

24.持续深入开展人力资源市场专项整治,维护市场良好秩序。

25.围绕全州2019年脱贫攻坚目标任务,扎实组织开展人社扶贫清零行动。

、扎牢民生保障网

(一)深化社会保障改革

26.积极稳妥推进养老保险制度改革,落实企业职工基本养老保险基金省级统筹,实现与中央、省级调剂金制度的顺利衔接

27.建立企业职工基本养老保险基金风险防控预警机制。

28.确保机关事业单位养老保险制度改革全面实施到位,争取在中人待遇清算养老保险基金征缴和待遇发放方面取得新突破。

(二)持续推进参保扩面工作

29.全面实施全民参保计划,力争全州基本养老保险参保人数达到46人,其中,参加城镇职工基本养老保险5.45人,参加城乡居民基本养老保险32.09人,参加失业保险2.40人,参加工伤保险6.06人。全州参保率在去年基础上提高2百分点。

30.确保建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本养老保险

31.积极做好建筑等高风险行业农民工按项目参加工伤保险工作,新开工工程建设项目工伤保险参保率达90%以上。

(三)认真做好调待工作

32.全面推进城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整双机制措施的落地。

33.落实继续提高企业和机关事业单位退休人员养老金待遇政策

(四)严格执行降费政策

34.严格执行国务院关于继续实施用人单位和职工失业保险缴费比例总和从3%阶段性降至1%的政策规定,对符合条件的参保企业,通过减费方式返还企业及其职工缴纳的50%失业保险费。

35.按照国家统一部署,落实养老保险降费率政策,进一步减轻企业负担。

36.继续落实工伤保险阶段降费率政策。

(五)加强社保基金监督

37.利用社保基金财务核算一体化系统,做好社保基金运行分析和基金监测预警工作。

38.继续深入开展社保基金存储银行公开竞争选择工作,稳妥做好2019年城乡居民养老保险基金结余上解省级财政专户。

39.加强社保基金管理风险防控,建立健全基金管理风险防控工作机制及完善相关配套的政策规定,督促社保经办机构限期完成三个全面取消工作任务,坚决查处侵害社保基金违法行为

(六)精准做好兜底保障

40.督促落实未标注脱贫的建档立卡贫困人口享受兜底保障政策,实现未标注脱贫的建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体应保尽保。

41.落实失业保险支持深度贫困地区脱贫攻坚政策。

42.全面落实州、县(市)挂钩扶贫工作责任,积极为挂钩扶贫点争取项目资金政策支持,做好因村施策、因人因户精准帮扶,定期研究帮扶工作。驻村扶贫工作队要认真履职,大力宣传和落实人社扶贫政策措施,充分发挥帮扶作用,提升帮扶实效。

、强化人事人才支撑

(一)强化人才培养引进

43.强化人才引进和培养力度,为脱贫攻坚提供人才和智力支持。

44.开展好事业单位新进人员初聘培训、事业单位工作人员年度考核工作。

45.深入实施名家培养工程做好国家级、省级高层次专业技术人才推荐工作。

(二)完善人才体制机制

46.深化人才体制机制改革,分类推进人才评价机制、深化职称制度、完善职业资格制度、建立职业资格目录动态调整机制、健全完善专家选拔机制改革,持续深化终身职业技能培训、提高技术工人待遇、企业新型学徒制、工程技术领域实现高技能人才与工程技术人才职业发展贯通、健全职业标准体系改革,研究制定省厅促进人才培养、引进、流动等相关实施办法的配套措施。

????(三)推进人事制度改革

47.做好涉改事业单位人员转隶岗位设置、行业协会及生产经营类事业单位改革工作。

48.认真落实事业单位岗位管理制度和公开招聘制度,规范聘用管理,健全和完善事业单位编外用人管理

49.认真落实事业单位岗位绩效工资制度义务教育教师工资待遇相关政策。

50.落实基层特别是贫困地区干部激励政策高校毕业生到基层工作高定工资、乡镇工作补贴、高海拔地区折算工龄补贴等政策。

、促进社会和谐稳定

(一)加强形势分析研判

51.全劳动关系风险监测预警,建立基层直接到企业的劳动关系监测点,强化风险排查,完善应急预案,实现劳动关系风险研判、分析、排查制度常态化,切实抓好风险防控的源头治理。

(二)建立健全制度机制

52.加强对企业用工的指导和服务,持续推进全面实行劳动合同制度。全面推行农民工简易合同,提高劳动合同签订率和合同履行质量。

53.究规范新业态劳动用工管理,进一步健全协调劳动关系三方机制,全面建立劳动用工信息网上申报备案制度,深入推进和谐劳动关系创建活动,开展劳动关系和谐企业评价

54.进一步完善企业工资分配宏观指导调控制度,建立企业薪酬调查和信息发布制度,扎实推进国有企业工资决定机制改革,继续做好国有企业负责人薪酬制度改革工作,落实国有企业工资内外收入监督检查办法及其配套政策。

55.一步完善劳动保障监察制度,健全举报投诉、双随机监管、执法协作等工作机制,推进企业守法诚信等级评价和失信联合惩戒制度建设,着力解决工资拖欠问题。

56.推进调解仲裁四化建设,建立健全劳动人事争议裁审衔接机制。加强仲裁办案标准化管理,提升基层争议处理能力,力争仲裁结案率达到90%以上,调解成功率达到60%以上,终局裁决率达到35%以上。

57.创新服务方式,推行服务下移,努力把劳动人事争议仲裁延伸到乡镇、街道,实现服务上门。

(三)全力夯实工作基础

58.着眼2020年全面完成治欠保支工作目标,加大欠薪违法打击力度,强化日常监管,组织开展农民工工资支付情况专项检查,做好政府投资工程项目欠薪问题的排查和化解工作,确保拖欠农民工工资案件数、涉及人数和金额降幅均达到20%以上。

59.加快推进劳动保障守法诚信建设,进一步做好重大劳动保障违法行为社会公布和拖欠农民工工资黑名单管理工作

60.综合利用考核、督查、督导、通报、约谈等手段督促地方政府、行业主管部门切实落实责任,高质量完成治欠保支三年行动计划指标任务。

61.进一步加强劳动保障执法能力建设采取政府购买服务方式,配齐配强劳动监察执法辅助岗位工作人员和劳动争议仲裁协理员。

62.做好信访维稳和舆论引导工作,提升应急处置能力,强化部门协调联动,坚决杜绝因劳动关系因素导致冲击社会底线的极端事件和大规模群体性事件的发生。

、推进系统行风建设

(一)提升质量优化服务

63.彻落实人社部关于行风建设的有关部署要求和省厅《关于全面提升人社服务质量的实施意见》,持续推进系统作风建设,进一步深化放管服改革,减少和优化各类行政审批和服务事项,严格执行对外办理事项目录清单和办事指南,健全管理服务体系,简化优化服务流程,持续推进减证便民活动。

64.做好证明事项清理工作,力争今年办事企业和群众提供材料减少60%,彻底清理无谓证明。

65.加快人社领域信息系统一体化建设,实施互联网+人社”2020行动计划,用好人社网上服务大厅。积极梳理一网通办事项,及早疏通群众反映突出的办事堵点。

66.积极配合一部手机办事通人社相关业务上线运行,力争年内实现清单内事项网上可办率不低于70%,人社政务服务事项办理只进一扇门70%人社政务服务事项实现一窗分类受理,办理量大的30个高频事项最多跑一次,达到办理异地业务不用跑、无谓证明材料不用交、重复表格信息不用填

67.积极拓展人社大数据、电子社保卡的创新应用,推动社保经办数字化转型。

68.提升12333电话服务能力,推行窗口优化整合和综合柜员制经办。

(二)增强素质建强队伍

69.强窗口经办队伍建设,加大培训工作力度,力争把全系统窗口服务人员轮训一遍

70.充实完善季度先进科室、优秀干部评选办法,组织开展业务技能练兵比武等活动

71.探索建立科学的绩效管理机制和正向激励机制及容错纠错机制,严格考核奖惩

、深化全面从严治党

72.坚持和加强党的全面领导。州县(市)人社部门党组要把党的政治建设摆在首位,强化四个意识坚定四个自信做到两个维护,认真履行好全面从严治党主体责任,把依法行政作为履职的基本方式,做到落实领导责任、选人用人责任、预防腐败教育责任、制度建设责任、党组成员严格自律责任、查处案件责任“6个到位并进一步强化对意识形态工作的领导。局党组成员要对职责范围内的党风廉政建设承担主要领导责任。

73.加强作风建设、纪律建设,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争工作。坚持思想建党和制度治党同向发力,重遏制、强高压、长震慑,突出常和长、严和实、深和细,注重堵漏洞、破顽疾、立长效,用活用好纪律检查、日常监督,推进关口前移、过程监控,深化集中整治形式主义、官僚主义成果,防范四风隐形变异新动向。

74.深入落实《怒江州人力资源和社会保障局扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作方案(2018-2020年)》,持续开展人社扶贫领域腐败和作风问题专项治理标本兼治构建人社扶贫领域作风建设长效机制,推动人社扶贫领域作风建设,促进人社扶贫各项政策措施全面落实。

75.扎实推进基层党建创新提质年活动,开展好不忘初心、牢记使命主题实践活动、盯项目、转作风,抓落实、促脱贫主题实践活动、对党忠诚、履职尽责、攻坚克难专题谈话活动,持续推进两学一做学习教育常态化制度化。

76.认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,结合机构改革理顺基层党组织设置,持续抓好机关党支部规范化标准化达标创建和党建标准化建设

77.以保持人社系统整体稳定为目标,以畅通群众信访诉求为抓手,以推进综治维稳(平安建设)、老干部、妇女、工会、保密等工作为载体,确保全年全州人社系统整体稳定,无群体性事件发生。

78.开展人社系统扫黑除恶专项斗争,重点打击农民工工资拖欠、人力资源市场、人事考试、劳务输出等领域的涉黑涉恶行为,营造公平正义的大环境。

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二、预算单位基本情况

1、怒江州人力资源和社会保障局编制2019年部门预算编报的单位共1个(全额拨款行政单位1个)。

2、截止201812月我单位基本情况

单位在职人员编制31人, 其中:行政编制27人,行政工勤编制4人,参公管理编制47人,事业编制14人。在职实有人数113人,其中行政人员54人,工勤5人,参公管理40人,业人员14人。

3、单位公务公务用车自用车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门预算收入2018.63万元,其中:一般公共预算2018.63万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2493.97万元,其中:本年收入2018.63万元,上年结转收入475.34万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2018.63万元(本级财力2018.63万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门财政拨款支出2018.63万元,本级财力安排支出2018.63万元,其中,基本支出1963.63万元,项目支出55万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别列

208(类)0101(款)”支出1527.29万元主要反映单位在职人员工资福利支出和商品服务支出

208(类)0504(款)”支出1.2万元主要反映单位退休干部管理服务费;

208(类)0505(款)”支出159.64万元主要反映365棋牌 台湾_365棋牌老虎机游戏大厅_365棋牌 代理怎么拿机关事业人员养老保险费支出;

208(类)0801(款)”支出0.41万元,用于单位抚恤金(遗属生活补助);

208(类)2702(款)”支出2.86万元,用于单位工伤保险补助;

208(类)2703(款)”支出7.63万元,用于单位生育保险补助;

210(类)1101(款)”支出102.21万元、主要反单位职工行政单位医疗保险补助支出,

?“210(类)1103(款)”支出43.80万元、主要反单位职工公务员医疗补助支出

210(类)1199(款)”支出4.06万元、主要反映单位职工大病保险补助支出,

221(类)0201(款)”支出114.52万元、主要反映职工住房公积金的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组 ,其中:基本支出1963.63万元,项目支出55万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目为:金额0万元,2019年无对下转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费安排情况说明

(一)、2019年“三公经费”情况

2019年部门“三公经费“预算为16.30万元,比2018年预算数增加-1.70万元减少幅度9.44%;其中:因公出国(境)费0万元,与2018年预算数一致;公务接待费12.80万元,比2018年预算数增加1.30万元,增加幅度11.30%;公务用车购置及运行费3.50万元,比2018年预算数增加-3.00万元减少幅度46.15%

(二)、“三公经费”预算出现增加的原因主要是:

2017年10月份怒江州成立新时代农民讲习所经费归并在我单位,并且,2018年怒江州农村劳动力转移劳务输出办公室设在州人社局,并且根据2018年的实际情况,因此增加2019年“三公经费”预算。

(三)、2019年“三公经费”中预算安排因公出国(境)费0万元;

(四)、2019年“三公经费”预算安排“公务用车购置费及运行费”3.50万元,细化情况说明如下。

(1)2019年“公务用车购置费及运行费”预算中“公务用车购置费”为0元;

(2)2019年“公务用车购置费及运行费”预算中“公务用车运行费”为3.50万元;

(五)、2019年“三公经费”中安排“公务接待费”12.80万元。

1、一般公共预算财政拨款安排公务接待11.30万元;

2、项目经费支出预算安排“公务接待费1.50万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了2019年政府采购预算,共涉及采购项目24个,采购预算资金270.45万元。采购具体情况是:

1、车辆保险一辆预计0.9万元(政府购买服务项目)

2、电脑采购(台式电脑和笔记本电脑)85台,预计44.80万元;

3、打印机采购33台,预计28.50万元;

4、电子显示屏(大门、劳动力市场、会议室)20平方,预计16万 元;

5、采购空调15台,预计10.5万元;

6、采购单位信息中心设备预计123.40万元;

7、采购数码相机摄像机预计8万元;

8、单位办公桌椅、文件柜(档案柜)、保险柜预计19.35万元;

9、预算采购碎纸机20台,预计经费3万元;

10、采购投影仪3台(套)16万元;

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排365棋牌 台湾_365棋牌老虎机游戏大厅_365棋牌 代理怎么拿部门基本支出2018.63万元,与上年对比增加292.93万元,增减变化的原因主要是:

工资福利支出比2018年增加311.79万元,主要原因是社保缴费基本工资标准比上年增加。

商品和服务支出比2018年增加-68.92万元,主要是公务员局和医保、军转归并到其他单位或分出,2019年公务交通补贴列支口径减少,因此造成预算减少

(二)、项目支出预算变动的主要原因

根据工作职能需要,2019年项目支出年初预算安排了55万元,主要是用于:

1、2019年事业单位招聘笔试面试费用15万元(2011002—一般行政管理事务);

2、企业退休人员社会化管理服务费工作经费10万元(2080199—其他人力资源和社会保障管理事务支出);

3、基本医疗社会保险系统运行及业务费15万元(2080107—社会保险业务管理事务);

4、城乡居民医疗、养老保险系统运行维护及业务费15万元(2080107—社会保险业务管理事务);

2019本级财力安排365棋牌 台湾_365棋牌老虎机游戏大厅_365棋牌 代理怎么拿部门项目支出55万元,与上年对比减少15万元,增减变化的原因主要是:

主要是2019年公务员局机构改革归到州委组织部后,用于公务员招考录的工作经费15万元资金预算资金安排调整到州委组织部后造成

九、国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额1,869.50万元,其中:流动资产1,088.06万元,固定资产780.45万元,无形资产0.99万元(无形资产原值1.25万元,累计摊销0.26万元),其他资产314.97万元。

十、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排:2019年本级财力安排365棋牌 台湾_365棋牌老虎机游戏大厅_365棋牌 代理怎么拿机关运行经费249.98万元,主要用于办公经费、邮电费、水电费、公务车运行和费用、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

十一、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助(含由我局代编代拨的财政非定额支出),日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

十二、本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

2019年我局部门总目标是围绕民生为本,人才优先工作主线,着力保障就业稳增收、保障惠民生工作、狠抓落实农村剩余劳动力技能培训和劳务输出、抓人才促发展、抓维权保和谐,促进人力资源和社会保障事业在改革创新中持续健康发展。

我局根据《中华人民共和国预算法》等文件要求,编制了2019年整体支出绩效和项目支出绩效。按照财政局的程序,我局2019年预算项目中目前没有项目被列入财政的重点项目。

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、其他重要事项情况说明

????我局机关财务“基金预算支出情况表”和“本级绩效目标表-2”无数据,因为我局机关财务不涉及政府性基金,目前另文下达的2019年本级项目支出55万元绩效目标资金是单位正常的专项业务经费资金

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监督索引号53330000331600111

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附表:2019年怒江傈僳族自治州人力资源和社会保障局部门预算公开情况表20190416081501329

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