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怒江傈僳族自治州人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算

时间:2019-7-24 11:21:19|点击数:2161

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怒江傈僳族自治州人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算

第一部分 ?单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 ?2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部??2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分??其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分 ?名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

怒江州人力资源和社会保障局的主要职能包括:拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策;负责全州促进就业工作;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策;负责全州就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导执行农民工工作综合性政策等13项职能。承办州党委政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

、扎实做好稳就业工作

(一)保持就业大局稳定

1.把稳就业放在更加突出位置,深入实施就业优先战略和积极就业政策确保完成就业目标任务,确保就业局势总体稳定。

2.加强就业失业形势监测预警,完善重点企业用工情况等监测制度,对申请享受就业扶持政策和就业服务的困难企业、下岗失业人员加强实名管理服务,多渠道、多方式提供职业培训和就业服务,提高转岗再就业能力。

3.积极开展失业保险援企稳岗和技能提升工作。

4.完善规模性失业风险应对举措。

5.全力推动就业创业工作,力争全年实现城镇新增就业5100人,城镇失业人员再就业800人,实现就业困难人员就业600人,开发公益岗位就业650人,青年见习20人,城镇登记失业率控制在4.2%以内,确保全州就业形势稳定。

(二)促进政策落实落地

6.认真贯彻落实《云南省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》,待省厅研究出台有利于稳定和扩大就业的政策体系和工作机制后,抓紧出台配套措施,并严格督促落实。

7.把就业核心指标列入政府综合考核范畴,加强监督问责和政策执行情况评估。

(三)抓好重点群体就业

8.抓好高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业。实施“高校毕业生就业创业促进计划”“高校毕业生基层就业计划”“青年就业启航计划”“万名青年就业见习计划”,组织开展以“进校园、进企业、进市场、进社区、进园区”为内容的高校毕业生专项就业服务行动,多层次、多方位引导毕业生到基层就业。

9.实施“三支一扶”计划,并拿出一部分基层岗位实施定向招录。

10.加强就业援助,确保零就业家庭动态清零。继续开展“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”“金秋招聘月”等公共就业服务专项活动。

11.积极推进终身职业技能培训,根据不同群体特点开展专项职业培训。

12.继续实施失业保险援企稳岗“护航行动”和失业保险支持参保职工技能提升“展翅行动”,稳妥做好化解过剩产能职工安置、贫困劳动力转移就业、农民工返乡创业、退役军人就业、就业困难人员帮扶等工作。

13.认真贯彻落实人社部技能脱贫千校行动和深度贫困地区技能扶贫专项行动,开展建档立卡农村贫困劳动力培训6.3万人次。

14.提高劳务输出组织化程度,深化怒江珠海东西部扶贫劳务协作、中交集团定点帮扶,确保农村劳动力转移就业5万人。根据东西部劳务协作年度目标任务,加大工作力度,确保高质量完成工作任务;落实《怒江州就业创业23条措施》,加大奖励政策兑现力度,进一步培训精选一批优质劳务经纪人,在劳务输出工作中发挥带头作用。

15.易地搬迁集中安置点为主发展扶贫车间,为贫困劳动力创造更多就近就地就业岗位。力争年内每个贫困县至少有3个、每个贫困乡镇至少要建成1个以上扶贫车间。

16.针对“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”的农村贫困大龄劳动力、残疾家庭劳动力和有重病患者家庭劳动力,继续开发一批扶贫工作信息员、公路养护、农村保洁、治安巡逻等乡村公共服务岗位,实施就业帮扶安置。争取年内完成1万个乡村公共岗位开发的目标任务。

17.继续实施技能扶贫专项行动,贯彻落实《怒江州“两后生”送学工作10条措施》,加大“两后生”送学力度,帮助毕业生实现就业。

(四)以创业带动就业

18.加大对创业主体的培养,落实高校毕业生创业、农民工返乡创业、专业技术人员离岗创业相关政策。

19.“贷免扶补”创业担保贷款扶持创业460人以上,发放创业担保贷款5800万元,带动(吸纳)就业690人以上。

20.抓好新一轮双创平台建设,加强创业示范园区建设,各县(市)要建设农民工返乡创业园,鼓励社会投资机构参与创业孵化示范基地和创业示范园区建设。

(五)提升就业服务能力

21.落实全方位公共就业服务意见,推进公共就业服务覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效。

22.在集中安置2000人以上的易地扶贫搬迁点建设就业创业服务站(中心),充分利用“互联网+就业服务”“一部手机找工作”APP,实现线上、线下招聘信息、岗位需求、技能培训、转移输出的精准对接,提高培训转移就业质量。

23.优化充分发挥珠海市劳务服务站职能,加强动态跟踪服务,有力组织兑现奖励政策,维护外出务工劳动者合法权益帮助解决后顾之忧。

24.持续深入开展人力资源市场专项整治,维护市场良好秩序。

25.围绕全州2019年脱贫攻坚目标任务,扎实组织开展人社扶贫“清零”行动。

、扎牢民生保障网

(一)深化社会保障改革

26.积极稳妥推进养老保险制度改革,落实企业职工基本养老保险基金省级统筹,实现与中央、省级调剂金制度的顺利衔接

27.建立企业职工基本养老保险基金风险防控预警机制。

28.确保机关事业单位养老保险制度改革全面实施到位,争取在中人待遇清算养老保险基金征缴和待遇发放方面取得新突破。

(二)持续推进参保扩面工作

29.全面实施全民参保计划,力争全州基本养老保险参保人数达到46万人,其中,参加城镇职工基本养老保险5.45万人,参加城乡居民基本养老保险32.09万人,参加失业保险2.40万人,参加工伤保险6.06万人。全州参保率在去年基础上提高2个百分点。

30.确保建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本养老保险

31.积极做好建筑等高风险行业农民工按项目参加工伤保险工作,新开工工程建设项目工伤保险参保率达90%以上。

(三)认真做好调待工作

32.全面推进城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整“双机制”措施的落地。

33.落实继续提高企业和机关事业单位退休人员养老金待遇政策

(四)严格执行降费政策

34.严格执行国务院关于继续实施用人单位和职工失业保险缴费比例总和从3%阶段性降至1%的政策规定,对符合条件的参保企业,通过减费方式返还企业及其职工缴纳的50%失业保险费。

35.按照国家统一部署,落实养老保险降费率政策,进一步减轻企业负担。

36.继续落实工伤保险阶段降费率政策。

(五)加强社保基金监督

37.利用社保基金财务核算一体化系统,做好社保基金运行分析和基金监测预警工作。

38.继续深入开展社保基金存储银行公开竞争选择工作,稳妥做好2019年城乡居民养老保险基金结余上解省级财政专户。

39.加强社保基金管理风险防控,建立健全基金管理风险防控工作机制及完善相关配套的政策规定,督促社保经办机构限期完成“三个全面取消”工作任务,坚决查处侵害社保基金违法行为

(六)精准做好兜底保障

40.督促落实未标注脱贫的建档立卡贫困人口享受兜底保障政策,实现未标注脱贫的建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体应保尽保。

41.落实失业保险支持深度贫困地区脱贫攻坚政策。

42.全面落实州、县(市)挂钩扶贫工作责任,积极为挂钩扶贫点争取项目资金政策支持,做好因村施策、因人因户精准帮扶,定期研究帮扶工作。驻村扶贫工作队要认真履职,大力宣传和落实人社扶贫政策措施,充分发挥帮扶作用,提升帮扶实效。

、强化人事人才支撑

(一)强化人才培养引进

43.强化人才引进和培养力度,为脱贫攻坚提供人才和智力支持。

44.开展好事业单位新进人员初聘培训、事业单位工作人员年度考核工作。

45.深入实施名家培养工程做好国家级、省级高层次专业技术人才推荐工作。

(二)完善人才体制机制

46.深化人才体制机制改革,分类推进人才评价机制、深化职称制度、完善职业资格制度、建立职业资格目录动态调整机制、健全完善专家选拔机制改革,持续深化终身职业技能培训、提高技术工人待遇、企业新型学徒制、工程技术领域实现高技能人才与工程技术人才职业发展贯通、健全职业标准体系改革,研究制定省厅促进人才培养、引进、流动等相关实施办法的配套措施。

????(三)推进人事制度改革

47.做好涉改事业单位人员转隶岗位设置、行业协会及生产经营类事业单位改革工作。

48.认真落实事业单位岗位管理制度和公开招聘制度,规范聘用管理,健全和完善事业单位编外用人管理

49.认真落实事业单位岗位绩效工资制度义务教育教师工资待遇相关政策。

50.落实基层特别是贫困地区干部激励政策高校毕业生到基层工作高定工资、乡镇工作补贴、高海拔地区折算工龄补贴等政策。

、促进社会和谐稳定

(一)加强形势分析研判

51.全劳动关系风险监测预警,建立基层直接到企业的“劳动关系监测点”,强化风险排查,完善应急预案,实现劳动关系风险研判、分析、排查制度常态化,切实抓好风险防控的源头治理。

(二)建立健全制度机制

52.加强对企业用工的指导和服务,持续推进全面实行劳动合同制度。全面推行农民工简易合同,提高劳动合同签订率和合同履行质量。

53.研究规范新业态劳动用工管理,进一步健全协调劳动关系三方机制,全面建立劳动用工信息网上申报备案制度,深入推进和谐劳动关系创建活动,开展劳动关系和谐企业评价

54.进一步完善企业工资分配宏观指导调控制度,建立企业薪酬调查和信息发布制度,扎实推进国有企业工资决定机制改革,继续做好国有企业负责人薪酬制度改革工作,落实国有企业工资内外收入监督检查办法及其配套政策。

55.进一步完善劳动保障监察制度,健全举报投诉、“双随机”监管、执法协作等工作机制,推进企业守法诚信等级评价和失信联合惩戒制度建设,着力解决工资拖欠问题。

56.推进调解仲裁“四化”建设,建立健全劳动人事争议裁审衔接机制。加强仲裁办案标准化管理,提升基层争议处理能力,力争仲裁结案率达到90%以上,调解成功率达到60%以上,终局裁决率达到35%以上。

57.创新服务方式,推行服务下移,努力把劳动人事争议仲裁延伸到乡镇、街道,实现服务上门。

(三)全力夯实工作基础

58.着眼“2020年全面完成治欠保支工作目标”,加大欠薪违法打击力度,强化日常监管,组织开展农民工工资支付情况专项检查,做好政府投资工程项目欠薪问题的排查和化解工作,确保拖欠农民工工资案件数、涉及人数和金额降幅均达到20%以上。

59.加快推进劳动保障守法诚信建设,进一步做好重大劳动保障违法行为社会公布和拖欠农民工工资“黑名单”管理工作

60.综合利用考核、督查、督导、通报、约谈等手段督促地方政府、行业主管部门切实落实责任,高质量完成“治欠保支三年行动计划”指标任务。

61.进一步加强劳动保障执法能力建设采取政府购买服务方式,配齐配强劳动监察执法辅助岗位工作人员和劳动争议仲裁协理员。

62.做好信访维稳和舆论引导工作,提升应急处置能力,强化部门协调联动,坚决杜绝因劳动关系因素导致冲击社会底线的极端事件和大规模群体性事件的发生。

、推进系统行风建设

(一)提升质量优化服务

63.贯彻落实人社部关于行风建设的有关部署要求和省厅《关于全面提升人社服务质量的实施意见》,持续推进系统作风建设,进一步深化“放管服”改革,减少和优化各类行政审批和服务事项,严格执行对外办理事项目录清单和办事指南,健全管理服务体系,简化优化服务流程,持续推进“减证便民”活动。

64.做好证明事项清理工作,力争今年办事企业和群众提供材料减少60%,彻底清理无谓证明。

65.加快人社领域信息系统一体化建设,实施“互联网+人社”2020行动计划,用好人社网上服务大厅。积极梳理“一网通办”事项,及早疏通群众反映突出的办事堵点。

66.积极配合“一部手机办事通”人社相关业务上线运行,力争年内实现清单内事项网上可办率不低于70%,人社政务服务事项办理“只进一扇门”,70%人社政务服务事项实现“一窗”分类受理,办理量大的30个高频事项“最多跑一次”,达到办理异地业务“不用跑”、无谓证明材料“不用交”、重复表格信息“不用填”。

67.积极拓展人社大数据、电子社保卡的创新应用,推动社保经办数字化转型。

68.提升12333电话服务能力,推行窗口优化整合和综合柜员制经办。

(二)增强素质建强队伍

69.加强窗口经办队伍建设,加大培训工作力度,力争把全系统窗口服务人员轮训一遍

70.充实完善季度“先进科室、优秀干部”评选办法,组织开展业务技能练兵比武等活动

71.探索建立科学的绩效管理机制和正向激励机制及容错纠错机制,严格考核奖惩

、深化全面从严治党

72.坚持和加强党的全面领导。州县(市)人社部门党组要把党的政治建设摆在首位,强化“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,认真履行好全面从严治党主体责任,把依法行政作为履职的基本方式,做到落实领导责任、选人用人责任、预防腐败教育责任、制度建设责任、党组成员严格自律责任、查处案件责任“6个到位”并进一步强化对意识形态工作的领导。局党组成员要对职责范围内的党风廉政建设承担主要领导责任。

73.加强作风建设、纪律建设,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争工作。坚持思想建党和制度治党同向发力,重遏制、强高压、长震慑,突出常和长、严和实、深和细,注重堵漏洞、破顽疾、立长效,用活用好纪律检查、日常监督,推进关口前移、过程监控,深化集中整治形式主义、官僚主义成果,防范“四风”隐形变异新动向。

74.深入落实《怒江州人力资源和社会保障局扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作方案(2018-2020年)》,持续开展人社扶贫领域腐败和作风问题专项治理标本兼治构建人社扶贫领域作风建设长效机制,推动人社扶贫领域作风建设,促进人社扶贫各项政策措施全面落实。

75.扎实推进“基层党建创新提质年”活动,开展好“不忘初心、牢记使命”主题实践活动、“盯项目、转作风,抓落实、促脱贫”主题实践活动、“对党忠诚、履职尽责、攻坚克难”专题谈话活动,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

76.认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,结合机构改革理顺基层党组织设置,持续抓好机关党支部规范化标准化达标创建和党建标准化建设

77.以保持人社系统整体稳定为目标,以畅通群众信访诉求为抓手,以推进综治维稳(平安建设)、老干部、妇女、工会、保密等工作为载体,确保全年全州人社系统整体稳定,无群体性事件发生。

78.开展人社系统“扫黑除恶”专项斗争,重点打击农民工工资拖欠、人力资源市场、人事考试、劳务输出等领域的涉黑涉恶行为,营造公平正义的大环境。

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二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.怒江傈僳族自治州人力资源和社会保障局(以下简称365棋牌 台湾_365棋牌老虎机游戏大厅_365棋牌 代理怎么拿)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

365棋牌 台湾_365棋牌老虎机游戏大厅_365棋牌 代理怎么拿2018年末实有人员编制92人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制4人),事业编制61人(含参公管理事业编制47人);在职在编实有行政人员59人(含行政工勤人员5人),事业人员54人(含参公管理事业人员47人)。

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

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第三部??2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

365棋牌 台湾_365棋牌老虎机游戏大厅_365棋牌 代理怎么拿2018年度收入合计8250.07万元。其中:财政拨款收入7879.90万元,占总收入的96%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入370.18万元,占总收入的4%。与上年对比较上年增加48.98%,主要原因分析

2018我单位有实拨资金4,844.26元,分别列报在“日常公用经费”支出中,列报在“人员经费”支出中;2018年补发放绩效奖励工资绩效工资;2018年补发2017年以后提高艰边和提高工资;2018年中交集团捐助200万元;其他收入有240万元省人社厅给工作经费。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

365棋牌 台湾_365棋牌老虎机游戏大厅_365棋牌 代理怎么拿2018年度支出合计7754.48万元。其中:基本支出7494.59万元,占总支出的97%;项目支出259.89万元,占总支出的3%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比较上年增加192.79%,主要原因分析

1、2018年就业资金公益性岗位补贴和失业人员补贴资金结余171.24万元;2、中交集团捐助怒江劳动力技能培训结余资金93万元;3、实拨资金4844.26万元过单位账;这些资金从单位一体化中收支管理造成的。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障365棋牌 台湾_365棋牌老虎机游戏大厅_365棋牌 代理怎么拿机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7382.52万元。与上年对比……,主要原因分析

1、2018年就业资金公益性岗位补贴和失业人员补贴资金结余171.24万元;2、中交集团捐助怒江劳动力技能培训结余资金93万元;3、实拨资金4844.26万元过单位账;这些资金从单位一体化中收支管理造成的。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的71%。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障365棋牌 台湾_365棋牌老虎机游戏大厅_365棋牌 代理怎么拿机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出259.89万元。与上年对比上年减少,主要原因分析

2018年主要是上年结余项目未完成在2018年来完成

具体项目开支及开展工作情况

2080799 —其他就业补助支出,即2018年州本级公益性岗位补贴和社会保险补贴支出234.45万元;

2089901—其他社会保障和就业支出,即 2018年部分企业军转干部困难补助25.30万元;

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

365棋牌 台湾_365棋牌老虎机游戏大厅_365棋牌 代理怎么拿部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7642.41万元,占本年支出合计的99%。与上年对,主要原因分析……。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出52.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。

主要用于2011002一般行政管理事务17.25万元,用于2018年事业单位招考录用笔试面试工作经费

2011011公务员招考35.47万元,用于2018年公务员招考录用笔试面试工作经费。

2.?社会保障和就业支出7119.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.17%。

主要用于20180101行政运行1594.30万元,用于州人社局机关人员工资和保机构运转日常公用经费支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出183.12万元,用于单位养老保险金缴费支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出45.58万元,用于单位养老保险职业年金缴费支出;

2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助438万元,2018年财政实拨资金,用于社保局机关养老保险缴费补助专项资金;

2080599?其他行政事业单位离退休支出4237.42万元,2018年财政实拨资金,用于社保局企业离退休养老保险缴费补助专项资金;2080799 其他就业补助支出426.98万元,用于怒江州本级公益性岗位补贴社保补贴的发放171万元,财政实拨就业资金234.45万元;

2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助82.91万元,财政实拨资金;

20827 财政对其他社会保险基金的补助6.37万元,用于2018年单位工伤生育失业保险金缴费补助;

2089901 其他社会保障和就业支出38.06万元,用于单位的专项业务经费支出;

3.?医疗卫生与计划生育支出249.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。

2101101行政单位医疗107.84万元,用于单位基本医疗保险费用支出;

2101103公务员医疗补助52.60万元用于单位医疗补助;

2101199其他行政事业单位医疗支出88.66万元,主要用于单位职工离退休人员的大病医疗保险金补助

2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助0.8万元,财政实拨资金;

4.?农林水支出98.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。

2130599其他扶贫支出93万元,主要用于中交集团捐助培训费支出;

2130599其他扶贫支出2.95万元,用于2018年怒江州职业劳务经纪人培训证书费用;

2130804创业担保贷款贴息2.21万元,用于2018年及以前年度创业担保贷款贴息工作奖补资金(用于工作经费);

5、住房保障支出121.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于2018年单位职工住房公积金缴费单位补助部分的支出;

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)?一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

365棋牌 台湾_365棋牌老虎机游戏大厅_365棋牌 代理怎么拿部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元,支出决算为7.88万元,完成预算的52.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.26万元,完成预算的93.43%;公务接待费支出决算为4.62万元,完成预算的40.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:2018年按照中央、省、州委州政府的要求,单位领导严格要求遵守八项规定,厉行节约的规定执行,在公务车管理、工作接待环节专人管理负责,严格把好费用关

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.32万元,增长41.77%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.31万元,增长10.71%;公务接待费支出决算增加2.01万元,增长76.86%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是2018年我单位加大对珠海的劳务输出、技工培训的对接;再是2018年进怒江“三州三区”调研扶贫的中央、省部级单位增加,这也是造成2018年“三公”经费比上年有所增加的原因

(二)?一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,

1、因公出国(境)费支出0万元,占0%;

2、公务用车购置及运行维护费支出3.26万元,占41.41%;

3、公务接待费支出4.62万元,占58.59%。

具体情况如下:

1.2018年单位没有发生因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.26万元。其中:

2018年单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出3.26万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2018年单位副处级以上领导下乡、出车配备公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.62万元。其中:

国内接待费支出4.62万元(其中:外事接待费支出),共安排国内公务接待33批次(其中:外事接待),接待人次736人(其中:外事接待)。主要用于2018年单位发生的接待支出。

国(境)外接待费支出发生。

第四部分 ?其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

365棋牌 台湾_365棋牌老虎机游戏大厅_365棋牌 代理怎么拿部门2018年机关运行经费支出1037.61万元,与上年对比,比上年增加329.55%。

形成差异主要原因分析是:

1、2018年部门机关运行经费主要用于2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助438万元,2018年财政实拨资金,用于社保局机关养老保险缴费补助专项资金增加

2、2018年部门机关运行经费主要用于2130599其他扶贫支出93万元,主要用于中交集团捐助培训费支出增加;

3、2018年部门机关运行经费主要用于32080799 其他就业补助支出426.98万元,用于怒江州本级公益性岗位补贴社保补贴的发放171万元,财政实拨就业资金234.45万元支出增加;

二、国有资产占用情况

截至20181231日,365棋牌 台湾_365棋牌老虎机游戏大厅_365棋牌 代理怎么拿部门资产总额1869.50万元,其中,流动资产1088.06万元,固定资产780.45万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.99万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加637.03万元,其中固定资产增加20.49万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

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单位:万元

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项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

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小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

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栏次

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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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合计

1

1869.50?

1088.06?

780.45?

222.99?

38.66?

108.40?

410.40?

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0.99?

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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

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三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额18.82万元,其中:政府采购货物支出18.36万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(一)2018年单位新增固定资产有183,581.00元。

1、主要是购入办公设备款:171,081.00元;

2、购入信息中心杀毒软件一套12,500.00元。

(二)2018年资产增加和新增固定资产不相符的原因是:2018年固定资产清查中发现2017年在固定资产冲账过程中出错,2018年更正,资产系统中资产数与单位会计账务支出数据调整一致。

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政府采购情况表

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

?

政府性基金预算

?

其他资金

合计

一般公共预算

?

政府性基金预算

?

其他资金

栏次

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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合 ?????计

1

29.30

29.30

29.30

?

?

?

18.82

18.82

18.82

?

?

?

货物

2

28.40

28.40

28.40

?

?

?

18.36

18.36

18.36

?

?

?

工程

3

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

服务

4

0.90

0.90

0.90

?

?

?

0.46

0.46

0.46

?

?

?

编制单位:怒江傈僳族自治州人力资源和社会保障局 2018年度 金额单位:

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注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

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四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2018年末我单位账务中有年末应缴财政专户资金140万元,是由于2018年三峡集团捐助怒江农村劳动力技能培训费到账时,单位已进入年中决算中,同时和州财政局非税局具体经办业务人员沟通协商后,同意于2019年1月份及时划转财政专户,我单位于2019年1月22日上交财政专户。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 ?名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

1、实拨资金:我单位局机关财务的预算中由财政拨款到经办机构(州社保局、就业局、医保中心)的财政补助资金,在局机关一体化中实际拨付给经办机构后,局机关财务只在账务中做列收列支的资金。

2、企业军转干部困难生活补助:资金用于解决部分企业军转干部生活困难问题给予的补助,每年一次性发放一次;

3、就业补助资金:单位代就业局发放的州本级的机关事业单位公益性岗位补贴和下岗职工失业补贴;

4、2018年中交集团捐助资金是:中交集团帮扶怒江州农村劳动力技能培训捐助资金,用于捐助怒江州新时代农民讲习所针对农村创业、异地搬迁、农村危房改造等项目开展职业技能培训;加快农村劳动力素质,实现培训一人、学成一人、就业一人带动脱贫一户的目标捐助的帮扶资金。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

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监督索引号53330000331601111

附件:365棋牌 台湾_365棋牌老虎机游戏大厅_365棋牌 代理怎么拿2018年度部门决算表20190724105917925.

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